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財務部完成集中核算工作

 

? ? ? ??集中核算是集團公司實施“價值創造型財務管理體系”信息化系統平臺建設之一,通過核算的集中,將成員單位的基礎信息進行統一規范,為實施全面預算系統、集中核算系統、物流系統的有效集成奠定基礎。同時,集中核算也是公司“業財融合型管理會計信息化建設”工程之一。

? ? ? ??公司于2015年11月啟動集中核算工作,歷經3個月時間,較好的完成了集中核算系統的升級切換工作。主要完成的工作有:

  • 基礎數據方面

?? ? ? ??對照集團公司下發的標準,對原材料、產成品、往來供應商(集團內與集團外)等核算數據進行了統一編碼。

?? ? ? ??將原核算系統的數據按照新的標準,在新系統中完成了初始工作。

  • 核算體系方面

?? ? ? ??對照標準,將原核算科目體系進行了梳理與清理,并結合公司實際,將原二級核算的部分明細賬統一轉入輔助核算,同時自定義增加了多個三級核算明細。

?? ? ? ??結合“微組織”的實施,建立了兩個事業部的核算體系,量化了資源,形成了兩事業部的考核。

? ? ? ???結合搬遷工程,在統一核算平臺下建立基建工程核算體系。

  • 系統集成方面

? ? ? ???建立了全面預算與核算的融合,嚴格執行無預算不予核算的資金管控。

?? ? ? ??建立了物流與核算的融合,對存貨、往來款項,通過物流系統自定義生成核算相關數據。

? ? ? ??集中核算系統的完成,規范了公司的核算項目,初步打通了全面預算系統、物流系統的集成工作,為公司實施財務信息化工作打下了基礎,具有重要的意義。

?(財務部? 鄔鑫)? ? ? ??

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